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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
1653
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30054
Monto Contrato
₲ 20.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.632.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.594.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218816
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AUDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac