- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001753
Monto de la Factura
₲ 1.323.000
Nro. de Orden de Pago
2459
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.189
IVA
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TVD S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80018132-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32069
Monto Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.214.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218874
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac