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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001826
Monto de la Factura
₲ 3.969.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.954.856
IVA
Retención DNCP
₲ 14.144
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TVD S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80018132-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32069
Monto Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.214.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218874
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac