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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000383
Monto de la Factura
₲ 2.209.625
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.625
IVA
Retención DNCP
₲ 7.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32593
Monto Contrato
₲ 2.209.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218878
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac