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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001837
Nro. de Timbrado
13242078
Monto de la Factura
₲ 10.857.193
Nro. de Orden de Pago
105869
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.792
IVA
₲ 987.018
Retención DNCP
₲ 38.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 296.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186012
Monto Contrato
₲ 10.857.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.857.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.522.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino