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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002760
Nro. de Timbrado
14101015
Monto de la Factura
₲ 138.249.888
Nro. de Orden de Pago
1295
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.747.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 502.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION EXPORT S.A.
RUC
80047939-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-193953
Monto Contrato
₲ 138.249.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.249.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.747.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones