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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152/154/55/56/57
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92549
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271017
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua