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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005252/73
Monto de la Factura
₲ 13.846.500
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.797.156
IVA
Retención DNCP
₲ 49.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TORRES
RUC
1864212-8
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-94181
Monto Contrato
₲ 13.846.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.846.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.797.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271439
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua