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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077 AL 1097
Monto de la Factura
₲ 48.782.000
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.665.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.823
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-91246
Monto Contrato
₲ 48.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.665.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271402
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua