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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031114
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
41008
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVANCE S.R.L.
RUC
80002923-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-189478
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos Ad Referéndum RECTORADO - Plurianual 2020/2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado