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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 22.908.920
Nro. de Orden de Pago
42219
Fecha de Orden de Pago
25-01-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.578.536
IVA
₲ 2.082.629
Retención DNCP
₲ 80.806
Retención IVA
₲ 624.789
Retención Renta
₲ 624.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-195631
Monto Contrato
₲ 30.613.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.613.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.835.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y EQ.INFORMATICOS-CONACYT-FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado