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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002547
Monto de la Factura
₲ 3.388.500
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.222.402
IVA
₲ 308.045
Retención DNCP
₲ 12.075
Retención IVA
₲ 92.414
Retención Renta
₲ 61.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-69769
Monto Contrato
₲ 40.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.556.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245869
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios