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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036564
Nro. de Timbrado
13114698
Monto de la Factura
₲ 67.764.000
Nro. de Orden de Pago
105731
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.603.636
IVA
₲ 1.848.109
Retención DNCP
₲ 239.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA VETERINARIA DEL PARAGUAY SA (COVEPA SA)
RUC
80031026-8
Número de Contrato
CD N° 09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-170990
Monto Contrato
₲ 67.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.842.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.603.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vacunas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal