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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-742
Nro. de Timbrado
13480787
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
110387
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.091
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N° 27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-181140
Monto Contrato
₲ 89.189.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.405.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.081.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367916
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribania - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal