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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
11721649
Monto de la Factura
₲ 7.456.650
Nro. de Orden de Pago
10006
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.429.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-124859
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.039.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.773.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay