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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. de Orden de Pago
103425
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.293.178
IVA
₲ 2.609.091
Retención DNCP
₲ 102.277
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 521.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
27922
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-72119
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.293.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260505
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc