- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 7.910.000
Nro. de Orden de Pago
103891
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.522.267
IVA
₲ 719.091
Retención DNCP
₲ 28.188
Retención IVA
₲ 215.727
Retención Renta
₲ 143.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEQUEÑO S.R.L.
RUC
80069538-0
Número de Contrato
27897
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-71330
Monto Contrato
₲ 7.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.522.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc