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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042042
Monto de la Factura
₲ 12.780.000
Nro. de Orden de Pago
104154
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.153.548
IVA
₲ 1.161.818
Retención DNCP
₲ 45.543
Retención IVA
₲ 348.545
Retención Renta
₲ 232.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
27895 y 27896
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-71326
Monto Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.787.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc