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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042013
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. de Orden de Pago
103478
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.141
IVA
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
27895 y 27896
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-71326
Monto Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.787.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc