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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031081
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. de Orden de Pago
103682
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.483
IVA
₲ 785.455
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.636
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
27934
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73929
Monto Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.959.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc