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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 77.040.000
Nro. de Orden de Pago
104091
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.051.054
IVA
₲ 7.003.636
Retención DNCP
₲ 274.543
Retención IVA
₲ 2.101.091
Retención Renta
₲ 1.400.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.212.585
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Ulises Concepcion Villalba Rolon
RUC
2919871-2
Número de Contrato
720
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73985
Monto Contrato
₲ 77.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.051.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Componentes Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc