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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
103874
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.869
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
721
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73245
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Componentes Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc