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Datos del Pago
Nro. de Factura
2702
Monto de la Factura
₲ 17.172.450
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.172.450
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-199459
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.425.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.425.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ripio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta