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Datos del Pago
Nro. de Factura
6556
Monto de la Factura
₲ 10.339.672
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.339.672
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-198768
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388977
Nombre de la Licitación
Provisión de tóner y tintas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta