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Datos del Pago
Nro. de Factura
116625
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-197942
Monto Contrato
₲ 31.914.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.229.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.229.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389098
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta