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Datos del Pago
Nro. de Factura
605
Monto de la Factura
₲ 137.084.135
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.227.338
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.
RUC
80083861-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-201335
Monto Contrato
₲ 137.084.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.227.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.227.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395714
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta y drenaje en la Calle Adolfo Ariste del Barrio Espiritu Santo
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta