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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009652
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 7.848.000
Nro. de Orden de Pago
8696
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-143641
Monto Contrato
₲ 85.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.640.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.322.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel