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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010860
Nro. de Timbrado
12547942
Monto de la Factura
₲ 6.889.500
Nro. de Orden de Pago
9399
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.724.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-143641
Monto Contrato
₲ 85.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.640.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.322.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel