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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000274
Nro. de Timbrado
16326607
Monto de la Factura
₲ 17.231.200
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.504.336
IVA
₲ 476.545
Retención DNCP
₲ 65.008
Retención IVA
₲ 142.964
Retención Renta
₲ 502.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23031-22-212139
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.830.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.125.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406144
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales Plurianual Ad Referéndum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear