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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003619
Nro. de Timbrado
15277774
Monto de la Factura
₲ 7.042.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.672.921
IVA
₲ 89.253
Retención DNCP
₲ 26.977
Retención IVA
₲ 26.766
Retención Renta
₲ 208.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23031-22-212139
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.830.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.125.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406144
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales Plurianual Ad Referéndum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear