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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001926
Monto de la Factura
₲ 7.381.368
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.143.151
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30174-24-237549
Monto Contrato
₲ 147.627.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.945.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.564.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432132
Nombre de la Licitación
Construcción de SS HH sexado en el Centro de Educacion Especial San Miguel - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare