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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 10.902.000
Nro. de Orden de Pago
3380
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.367.604
IVA
₲ 991.091
Retención DNCP
₲ 38.851
Retención IVA
₲ 297.327
Retención Renta
₲ 198.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105150
Monto Contrato
₲ 44.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.143.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.906.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica