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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003262
Monto de la Factura
₲ 4.248.250
Nro. de Orden de Pago
8953
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.653
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 84.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103660
Monto Contrato
₲ 49.882.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.248.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.146.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285050
Nombre de la Licitación
01- Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud