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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
11097834
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
12373
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104170
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.129.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.580.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia