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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 7.985.000
Nro. de Orden de Pago
2983
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.589
IVA
₲ 725.909
Retención DNCP
₲ 28.456
Retención IVA
₲ 217.773
Retención Renta
₲ 145.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105447
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.587.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.214.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286274
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas