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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00038
Monto de la Factura
₲ 9.275.000
Nro. de Orden de Pago
3333
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.356
IVA
₲ 843.182
Retención DNCP
₲ 33.053
Retención IVA
₲ 252.955
Retención Renta
₲ 168.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
592/2015, 593/2015 y 594/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105926
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287924
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica