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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000271
Monto de la Factura
₲ 5.601.500
Nro. de Orden de Pago
3453
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.925
IVA
₲ 509.227
Retención DNCP
₲ 19.962
Retención IVA
₲ 152.768
Retención Renta
₲ 101.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
602-603
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106301
Monto Contrato
₲ 59.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.980.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.002.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287823
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica