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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 10.435.000
Nro. de Orden de Pago
4683
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.923.495
IVA
₲ 948.636
Retención DNCP
₲ 37.187
Retención IVA
₲ 284.591
Retención Renta
₲ 189.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107535
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.923.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales