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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00244
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
9331
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106355
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286773
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud