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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
11355543
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
9425
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIPS S.A.
RUC
80069563-1
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-117313
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287206
Nombre de la Licitación
28 - Adquisición de Software de Gestión
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud