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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 7.036.810
Nro. de Orden de Pago
4696
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.691.878
IVA
Retención DNCP
₲ 25.077
Retención IVA
₲ 191.913
Retención Renta
₲ 127.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO PETROVICH REYES
RUC
511486-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106049
Monto Contrato
₲ 7.036.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.036.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.691.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286155
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE FOTOCOPÌADORAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales