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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005139
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
9335
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.020
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115221
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.948.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.931.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287073
Nombre de la Licitación
11 - Servicio de Correo Nacional - 2 Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud