- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015081
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
9414
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115007
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287141
Nombre de la Licitación
18 - Servicio de Recarga para Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud