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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Nro. de Timbrado
15881968
Monto de la Factura
₲ 58.525.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.928.864
IVA
₲ 5.320.455
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.596.136
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DANIEL AQUINO MARTINEZ
RUC
3980297-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-218290
Monto Contrato
₲ 58.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.928.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417045
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu