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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 92.372.500
Nro. de Orden de Pago
100069
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.894.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.107.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-76109
Monto Contrato
₲ 92.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.894.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250594
Nombre de la Licitación
REMODELACION - AMPLIACION DE LA COMISARIA VILLA PASO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu