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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 25.340.000
Nro. de Orden de Pago
50051
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.980.855
IVA
₲ 2.303.636
Retención DNCP
₲ 92.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABEL CARDOZO PERALTA
RUC
698104-6
Número de Contrato
CD 09-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-72317
Monto Contrato
₲ 63.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.952.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260403
Nombre de la Licitación
REPARACION DE ESCUELA - SAN ANTONIO LAURELES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu