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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011874
Monto de la Factura
₲ 3.198.543
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.757
IVA
₲ 290.777
Retención DNCP
₲ 11.398
Retención IVA
₲ 87.233
Retención Renta
₲ 58.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-124712
Monto Contrato
₲ 25.588.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.588.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.575.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo