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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007090
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.899
IVA
₲ 400.909
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-122812
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.536.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo