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Datos del Pago
Nro. de Factura
221
Nro. de Timbrado
12347801
Monto de la Factura
₲ 5.104.250
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.085.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.561
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS
RUC
2898289-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-131374
Monto Contrato
₲ 111.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.817.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.469.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317383
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera