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Datos del Pago
Nro. de Factura
157
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 14.096.200
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.044.941
IVA
Retención DNCP
₲ 51.259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-121686
Monto Contrato
₲ 14.628.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.628.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera